2020年度铝模板行业发展调查报告

（一）全国各地利好政策有力地促进了铝模板市场拓展

2020年，全国各地进一步颁布了一系列有关铝模板的利好政策。5月，住建部推出的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》指出，提高临时设施和周转材料的重复利用率，鼓励推广铝模板等周转材料。3月，陕西省发布推广铝合金模板等技术通知。截止至2020年8月，全国已有陕西、山西、湖南、江苏、海南、福建、深圳等多个省市发布了推广铝模板的利好政策。从中央到地方，各级政策推动充分释放了铝模板的发展潜力，加速推广了铝模板的应用。整体上看，铝模板推广层级越来越高，力度越来越大。

同时，铝模板政策实践越来越系统，越来越深入。如山西省推广铝模板政策的非常深化，极为全面。如2020年两会期间，中国模板脚手架协会向财政部建议将“废旧建筑铝模板”纳入“资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录”，申请享有30%左右的税收优惠政策。铝模板回收耗能仅为原铝的5%，绿色环保优势显著。 

（二）铝模板行业市场发展现状

新冠疫情突如其来，对世界经济增长造成了巨大影响，建筑业也深受疫情冲击。随着各地施工项目的逐步回暖，铝模板行业率先迎来小阳春，这波利好行情仍在持续。铝模板的繁荣得益于3股力量深刻地支撑着铝模板行业的发展，一是模架市场规模潜在的力量，铝模板正处于发展上升时期，目前在高层住宅已达到30%左右市场份额，仍有继续提升的空间，未来几年发达地区中高层可以达到50%以上。二是绿色环保的力量，铝模板构建了一种崭新的绿色发展体系，三是产业升级的力量，铝模板推动了模架行业来到精工时代。

2020年，我国存量铝模板，旧铝模板规模首次超过全新铝模板的存量界线交叉逐步到来。次新铝模板在市场日益成为主流，模板翻新、旧模板改制市场日益深化。

宏观来看，随着铝模板行业产能大幅度增加，竞争不断加剧。企业对大规模投资生产全新铝模板日益采取谨慎策略，一般均采用新、旧铝模板搭配、组合策略，在以施工效果为导向，以满足项目施工质量要求的前提下，通过不断优化调整新、旧组合比例，达到最佳的性价比，实现铝模出租企业和施工方对成本和质量的平衡、双赢。

（一）铝模板产能饱和，行业竞争加剧

一方面，建筑业整体平稳，新开工面积、竣工面积浮动均不大，而施工周期延长，2017-2019年，3年来建筑业房屋竣工面积分别为41.9亿、41.1亿、40.2亿平方米。铝模板经过前期大力推广，在性价比较高的高层住宅占有率日益递增，得到良好应用。未来的发展空间，如小高层，中低层，地下室，公共建筑，复杂结构等，市场占有率的提升将任重道远。

而同期，铝模板行业产能增加过快，企业新增产能大于市场需求，订单稀释，合同减少，普遍存在生产率开工不足，竞争激烈，租售价格显著下降。另一方面，国家政策压缩电解铝产能，引发市场波动，铝价近期显著回升，原材料价格显著上涨，行业整体利润空间减少，铝模板投资回报率降低。铝模板日益成为高投入、高风险、回报周期长的行业。

（二）新、旧铝模板混合管理模式难度增加，精细化管理要求提升

据本次调研，运营3年以上的铝模板生产企业多家存在新、旧铝模板配比为40%新板对应60%旧板（或上、下浮动）的情况。旧模板管理的精细化管理时代已然到来。铝模板产品质量过硬，一般情况下经过30-40次的周转后损伤较小，返厂后稍加维护翻新就可以继续周转。然而，这种优势很多情况下容易被粗放管理，被施工队伍的粗犷施工等消耗。由于建筑工人老龄化时代的到来，施工环境条件艰苦，青年技能熟练工难以培养，铝模板撬、扭、摔等现象常见，现场物资管理，安装过程，拆板过程，回收过程中的丢失，破损现象普遍，返修率增加，造成较大经济损失。

如何精细化管理1轮次板、2轮次板.....直至5-6轮次板，如何控制1.5mm级的周转偏差，对施工管理，周转管理提出更高挑战。行业的一批先进企业率先在编码体系，货架分类管理，供应链物流管理等方面进行了有益的尝试。整体而言，行业仍处于旧模板高质量管理的探索阶段。

（三）免预拼装体系的不断完善

市场的激烈竞争，使得铝模板价格利润极为微薄，免预拼装体系成为企业降低成本的重要选项。然而我国建筑设计体系较为复杂，铝模板的配模设计往往异形构件众多，铝模板种类、型号、数量庞大，难以有效清点、识别。免预拼装对设计、生产、组拼的一体化要求极为严格，环节衔接往往容易出现纰漏。同时，一旦进入库存，周转，翻新环节，由于企业的编码体系建设尚待完善，堆放秩序管理，旧板变形严重验收等环节管理有待进一步提升，也包括与各方沟通等因素，对很多企业来讲，免预拼装仍然面临着一系列的操作难题。

（四）铝合金模板在装配式建筑节点部位的应用

装配式建筑在推行应用中仍然存在很多技术性和配套性的难题，特别是铝模板用于节点部位的关键技术体系，常见的预制构件的连接节点部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的铝模板配模设计，需要深厚的铝模板设计和施工经验沉淀，如何优化，如何攻关开发一体化的解决防漏浆，沉降板，斜撑等设计体系，铝模行业需要发挥专业攻关领军力量。