干货分享︱超100份企业内控资料合集(含模板)

对大多数人来讲，一提到内部控制这个概念，首先想到的是一堆规章制度、业务流程、审批程序、表格表单等，给我们的感觉是，实施内部控制是会计人员和财务部门的事。事实上，广义上的内部控制涵义极为丰富涉及企业的方方面面。

企业内部控制制度是企业内部各层次、各环节整体科学高效的管理控制制度的有机体系，是由一系列控制政策和程序所组成的系统。

目的是保证生产经营活动有序、高效的运行，保证企业资产的完整与安全，防范各种经营风险，及时防止和纠正错误与弊端，保证会计资料的真实完整，经营运作信息的及时准确。

建立企业内控流程，必须先从企业业务流程的建立和梳理入手。企业的流程是一系列活动的连接流转，一般将流程活动分为两类：

A类是管控类活动（各级别各部门经理人的决策、审批、评审、会审、签字、授权、批准等）；

B类是专业类活动（比如市场调研、发货、设计等）。管控活动属于内控活动，专业活动根据内控要求进行岗位分设制衡的则属于内控措施（制度要求），内控制度还将对专业活动的作业规范提出要求。

因此可以说，企业内控流程是企业业务流程中落实内控要求的流程子集。其实包括内控体系在内的企业各种管理体系（如质量管理体系等）均要落实到企业具体业务活动（即业务流程）中去执行。

本期老兵整理了超100份企业内控资料合集（含企业内控调查问卷模板，超祥尽的企业内控手册模版及企业内控与税控流程手册），供大家参考学习！！！

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